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[DE]So bereiten Sie Ihre Daten für Eingangsrechnungen vor

Diese Anleitung soll Ihnen eine Übersicht geben, wie Sie die Datei zur Einreichung Ihrer Eingangsrechnungen vorbereiten. Die Berücksichtigung von Eingangsrechnungen in Ihren Meldungen ist davon abhängig, dass uns diese Daten korrekt über das Kundenportal übermittelt wurden.

Vorgehen

    1. Bitte nutzen Sie die im Kundenportal bereitgestellte Vorlage zur Übermittlung der Eingangsrechnungen.
    2. Stellen Sie sicher, dass alle Pflichtangaben vollständig und gemäß der Formatvorlage angegeben wurden.
    3. Prüfen Sie bitte, dass die zu berücksichtigenden Eingangsrechnungen dem korrekten Zeitraum zugeordnet sind.
      1. Es dürfen nur Eingangsrechnungen für den laufenden Auswertungszeitraum übermittelt werden.
    4. Die Übermittlung der Daten kann im CSV-, XLSX- oder XLS-Format erfolgen.
    5. Übermitteln Sie die Daten bitte innerhalb der im Kundenportal angegebenen Frist.
    Hinweis

    Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Daten bei Ihnen als Kunde liegt. Daher können wir keine Haftung für die von Ihnen übermittelten Informationen übernehmen.

     

    Ebenso können wir keine verbindlichen Auskünfte zu konkreten Rückfragen hinsichtlich Eingangsrechnungen oder deren umsatzsteuerlicher Beurteilung und inhaltlicher Richtigkeit erteilen.

     

    Bitte stellen Sie sicher, dass alle relevanten Daten vollständig, korrekt und fristgerecht bereitgestellt werden. Sollten Sie konkrete Fragen zur Richtigkeit der Eingangsrechnung oder deren umsatzsteuerlichen Bewertung haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.


    Befüllen der Vorlage

    Legende

    Symbol

    Bedeutung

    *

    Pflichtfeld (muss gefüllt sein)
    **

    Mindestens das Feld “Produkt-interne ID” muss gefüllt sein
    ***

    INTRASTAT-relevante Angaben (können leer gelassen werden, wenn keine INTRASTAT-Meldung abgegeben wird)

    Erläuterung zur Vorlage

    Spalte

    Inhalt

    Hinweis

    Rechnungsersteller* [A]

    Name des Rechnungsstellers

    		  

    UStIdNr. des Rechnungsstellers* [B]

    USt.-ID des ausstellenden Unternehmens

    		  

    Rechnungsnummer*[C]

    Eindeutige Rechnungsnummer

    Muss mit der Angabe auf der Originalrechnung übereinstimmen

    Rechnungsdatum* [D]

    Datum der Rechnungserstellung

    Format: TT-MM-JJJJ

    Leistungsdatum* [E]

    Liefer- oder Erbringungsdatum der Ware oder Leistung

    Falls nicht bekannt, bitte Rechnungsdatum angeben (Format: TT-MM-JJJJ)

    Rechnungspositionsart* [F]

    Art der Rechnungsposition

    Geben Sie an, ob es sich z.B. um Ware, Dienstleistungen, Gebühren, Marktplatzgebühren oder Ähnliches handelt.

    Leistungs- oder Gebühren­beschreibung* [G]

    Kurze Beschreibung der Dienstleistung oder der nicht produktbezogenen Positionen

    Nur für Rechnungspositionen, bei denen es sich nicht um eine Ware/Produkt handelt (z.B. Versandkosten, Lagergebühren, Marktplatz­gebühren etc.)

    Produkt-interne ID [H]**

    Produktkennung aus Ihrem ERP-, WaWi- oder Shopsystem

    Falls diese Information vorliegt, nutzen Sie bitte den Platzhalter “XXX”.

    SKU [I]**

    SKU mit der das Produkt in Ihrem System geführt wird

    Leer lassen, falls nicht vorhanden

    ASIN [J]**

    Amazon Standard Identification Number (ASIN), falls das Produkt auf Amazon verkauft wird

    Leer lassen, falls nicht vorhanden

    Produktbezeichnung [K]**

    Produktname/-beschreibung wie auf Rechnung angegeben

    Nur für Produktpositionen relevant

    Gewicht (kg) [L]***

    Gewicht einer Einheit des Produkts in Kilogramm

    Maßgeblich relevant für INTRASTAT-Meldungen

    Warenzolltarifnummer [M]***

    Zolltarifliche Einreihung (HS-/TARIC-Code, 8-stellig)

    Angabe, die für Zollanmeldungen bzw. internationalen Handel verwendet wird. Nur für INTRASTAT-Meldungen relevant.

    Herkunftsland [N]***

    Land, in dem das Produkt gem. Zollvorschrift hergestellt/verarbeitet wurde

    Ländercode nach ISO 3166 (z.B. DE, FR, usw.)

    Menge* [O]

    Menge der Position gem. Rechnung

    Bei Dienstleistungen die Zahl 1 eintragen

    Steuersatz (%)* [P]

    Steuersatz, der für die Rechnung/Rechnungsposition angewendet wird

    z.B. 0, 7, 19, 20, usw.. Ohne zusätzliches Prozentzeichen

    Umsatzsteuerbetrag* [Q]

    Umsatzsteuerbetrag für Rechnung/Rechnungsposition

    z.B. XXX,XX

    Bruttobetrag* [R]

    Gesamtbetrag inkl. Umsatzsteuerbetrag

    		  

    Nettobetrag* [S]

    Betrag ohne Umsatzsteuer

    		  

    Währung* [T]

    Währung, in der die Rechnung ausgestellt wurde

    z.B. EUR, USD, GBP

    Steuer-Typ* [U]

    Steuerliche Behandlung der Rechnung/Rechnungsposition

    1. Lokale Vorsteuer: inländische Vorsteuer eines lokalen Lieferanten; 2. Erwerbsteuer: Umsatzsteuer auf innergemeinschaftlichen Erwerb;

    3. Einfuhrumsatzsteuer: Umsatzsteuer bei Einfuhr aus Nicht-EU-Ländern

    Ergänzende Informationen

    • Spalten Produkt-interne ID bis ASIN [Spalten H bis J]: Mindestens eine dieser Spalten muss mit Inhalt befüllt sein. Diese Angabe dient zur Produktzuordnung und für weitere, ggf. notwendige Auswertungen. Sollten diese Angaben nicht vorliegen, nutzen Sie bitte den Platzhalter “XXX”.
    • Spalten Produktbezeichnung bis Herkunftsland [Spalten K bis N]: Diese Angaben sind ausschließlich notwendig, wenn INTRASTAT-Meldungen erstellt und eingereicht werden.
    • Spalte Steuersatz (%) [Spalte P]: Sollten Sie eine Rechnung mit dem Steuersatz 0% vorliegen haben, geben Sie den Brutto- und Nettobetrag gleichlautend an. Der Umsatzsteuerbetrag wird mit 0 € angegeben.
    • Verschiedene Steuersätze auf einer Rechnung: Sollten Sie eine Rechnung haben, bei der Produkte mit unterschiedlichen Steuersätzen berücksichtigt werden, müssen Sie pro Steuersatz eine eigene Zeile einfügen.